Unione Terre di Castelli

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Nella presente sezione sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Sezione Bandi di gara e contratti:
Art. 37, c. 2, d.lgs. n. 33/2013: Delibera a contrarre
Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Artt. 65, 66, 122, 124, 206, 223 d.lgs. n. 163/2006: Avvisi, bandi ed inviti
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013, Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012, Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013: Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013)

Data di pubblicazione Avviso di preinfo Struttura proponente Avvisi, bandi ed inviti CIG Determinazione a contrarre Oggetto Procedura di scelta del contraente Avvisi sui risultati Avvisi sistema di qualificazione Elenco operatori invitati/Numero di offerenti Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo delle somme liquidate
10/11/2014
07/02/2017
No Ufficio gare e contratti
027549300366
Lettera d'invito
Contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria
Z0F10E8788 No Fornitura del materiale igienico sanitario, monouso di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
No ITALCHIM srl
03960230377
ITALCHIM S.R.L.
03960230377
6.557,40 € 6.557,40 €
10/11/2014
13/01/2016
No SERVIZI FINANZIARI
02754930366
Atto di affidamento 5982386519 No ADESIONE PER IL PERIODO 01/02/2015 - 31/01/2016 ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 7 - LOTTO 3 - EMILIA ROMAGNA -DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT-ER - CIG 5982386519 - IMPEGNO SPESA ANNO 2015 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
No GALA S.P.A.
06832931007
0,00 € 155.762,81 €
10/11/2014
13/01/2016
No SERVIZI FINANZIARI
02754930366
Atto di affidamento 5986658A75 No IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ACQUA ANNO 2015 - CIG 5986658A75 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
No HERA S.P.A.
04245520376
75.000,00 € 29.447,74 €
10/11/2014
13/01/2016
No SERVIZI FINANZIARI
02754930366
Atto di affidamento 5958353C6E No ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT-ER GAS NATURALE 6 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2015 DELLE AMM.NI DELL'EMILIA ROMAGNA - CIG GAS 5958353C6E - IMPEGNO SPESA PER UTENZE GAS 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
No GALA S.P.A.
06832931007
0,00 € 186.731,51 €
10/11/2014
07/02/2017
No Ufficio gare e contratti
027549300366
Lettera d'invito
Contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria
Z0F10E8788 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

No ITALCHIM srl
03960230377
ITALCHIM S.R.L.
03960230377
5.855,83 € 5.855,83 €
06/11/2014
07/02/2017
No Ufficio gare e contratti
027549300366
Atto di affidamento 5551504E03 No FORNITURA CONSUMABILI PER GLI UFFICI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
No AITEC S.R.L.
02328230368
AITEC S.R.L.
02328230368
127,60 € 127,60 €
06/11/2014
12/02/2020
No Welfare locale
02754930366
Atto di affidamento
0000000000 No Acquisto materiali di consumo per area integrata. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO No No Borgione centro didattico
02027040019
Borgione Centro Didattico
02027040019
1.192,00 € 1.192,00 €
05/11/2014
12/02/2020
No STRUTTURA WELFARE LOCALE - UFFICIO DI PIANO
02754930366
Atto di affidamento 0000000000 No PROGETTO AREA FRAGILI "SORRISI E CAFFE' 2014".IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO No ASP "G.GASPARINI"
03099960365
200,00 € 0,00 €
03/11/2014 No STRUTTURA WELFAE LOCALE - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
02754930366
Atto di affidamento Z2410A6176 No MEPA FORNITURA TIPOGRAFICA E DI CANCELLERIA PER CONVEGNO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - PROVVEDIMENTI E IMPEGNI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
No GRAFICHE TEM SRL
03579970363
TIPOGRAFIA SILVESTRI DI SILVESTRI MORENA E ROBERTO SNC
00333640365
TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELO E C. SNC
00259030369
GRAFICHE TEM SRL
03579970363
374,00 € 0,00 €
03/11/2014
07/02/2017
No Ufficio gare e contratti
027549300366
Atto di affidamento 5551504E03 No FORNITURA CANCELLERIA - novembre 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
No SOLA OSCAR & C. SRL
02307980363
SOLA OSCAR e C. SRL
02307980363
172,80 € 172,80 €
28/10/2014
07/02/2017
No Ufficio gare e contratti
027549300366
Atto di affidamento 5551504E03 No FORNITURA CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
No SISTERS srl
02316361209
SISTERS srl
02316361209
299,06 € 299,06 €
28/10/2014
07/02/2017
No Ufficio gare e contratti
027549300366
Atto di affidamento 5551504E03 No FORNITURA CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
No SISTERS srl
02316361209
SISTERS srl
02316361209
136,47 € 136,47 €
24/10/2014
07/02/2017
No Ufficio gare e contratti
027549300366
Atto di affidamento 5551504E03 No ACQUISTO CONSUMABILI PER UFFICI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
No PRINTER GROUP SRL
01303160525
PRINTER GROUP SRL
01303160525
36,60 € 36,60 €
21/10/2014
09/01/2015
No STRUTTURA WELFARE LOCALE - UFFICIO DI PIANO
02754930366
Atto di affidamento Z3310E10CB No PROGETTI AREA FRAGILI SETTEMBRE-DICEMBRE 2014: ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE A PERDERE. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNI DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO No BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
ITALCHIM SRL
03960230377
500,00 € 392,26 €
21/10/2014
12/02/2020
No STRUTTURA WELFARE LOCALE - UFFICIO DI PIANO
02754930366
Atto di affidamento 0000000000 No APPROVAZIONE PROGETTO "I PENSIERI CHE VOLANO - UN MODO DI PARLARE DI ALZHEIMER IN OCCASIONE DELLA 21° GIORNATA MONDIALE DEDICATA ALLE MALATTIE DEMENTIGENE" 20 SETTEMBRE 2014. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO No COMUNE DI MARANO SUL PANARO
00675950364
200,00 € 200,00 €
06/10/2014
07/02/2017
No Ufficio gare e contratti
02754930366
Lettera d'invito
Contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria
ZC010D8A3C No Fornitura di materiale igienico-sanitario - settembre 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

No PULITALIA S.P.A.
01653790244
PULITALIA S.P.A.
01653790244
782,10 € 782,10 €
06/10/2014
07/02/2017
No Ufficio gare e contratti
02754930366
Lettera d'invito
Contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria
Z0F10E8788 No Fornitura di materiale igienico-sanitario - ottobre 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

No Italchim
03960230377
Italchim
03960230377
14.252,25 € 14.252,25 €
03/10/2014
12/02/2020
No Direzione generale
02754930366
Atto di affidamento 0000000000 No Lavori di completamento impianto elettrico uffici primo piano piazza carducci 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO No
No BONI RENATO E FIGLI SRL
02259910368
3.050,00 € 0,00 €
03/10/2014 No Direzione generale
02754930366
Atto di affidamento Z6010D7448 No LAVORI DI REALIZZAZIONE PARETI IN CARTONGESSO PRESSO EDIFICIO PIAZZA CARDUCCI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO No
No SELMI SANTUNIONE ALESSANDRO
03284070368
1.150,00 € 1.150,00 €
02/10/2014 No STRUTTURA WELFARE LOCALE - POLITICHE SCOLASTICHE
02754930366
Atto di affidamento ZD7109F2DF No PRIMO INCONTRO DI FORMAZIONE PER L'A.E. 2014/15 DEL PERSONALE EDUCATORE E AUSILIARIO DEI NIDI D'INFANZIA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
No TANZI VIVIANA
OMISSIS
420,00 € 420,00 €

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